Factura

Aplica para crear la facturación a los clientes

Para crear, dar clic en "Nuevo" y diligenciar:

Tercero: Seleccionar el cliente.
Tipo: Seleccionar el tipo de factura (Estos se crean por: Turno ⇾ Administración ⇾ Venta ⇾ Factura tipo).
Clase: Seleccionar la clase de factura.
Orden compra: Digitar si tiene un documento de orden de compra.
Plazo pago: Digitar el plazo de pago.
Orden ingreso: Digitar si aplica.
Soporte: Digitar documento soporte si se tiene.
Remisión: Digitar numero de remisión si tiene.
▢ Imprimir agrupada:
Comentarios: Campo opcional para registrar comentarios.

Al terminar, dar clic en "Guardar"

Para realizar una factura enlazada a un pedido, dar clic en "Nuevo desde pedido", seleccionar el o los pedidos y "Guardar"

Si la factura es libre, clic en "Nuevo" y seleccionar puesto (Los puestos se crean en el detalle del Tercero), Ítem (Se crean en Turno ⇾ Administración ⇾ Venta ⇾ Ítem), grupo, Digitar cantidad, precio, porcentaje, porcentaje base, fecha operación, modalidad y anexar comentarios en "detalle" si es necesario.

Verificar valores, registrar cambios si lo ve necesario y dar clic en "Actualizar"

Para cerrar la factura, dar clic en "Autorizar", si no va a realizar mas modificaciones a la misma, dar clic en "Aprobar"

Para notificar factura electrónica, ir por: Turno ⇾ Proceso ⇾ Venta ⇾ Factura electrónica.