Aporte Tipo

Aplica para crear los tipos de aportes que se van a manejar, por lo general sólo se crea uno y se nombra GENERAL.

Para crear, dar clic en Nuevo y diligenciar:

Código: Campo alfanumérico único con el cual se identifican los registros.
Nombre: Se digita el nombre con el cual se identifica el aporte.
Cuenta pagar tipo: Se selecciona el tipo de cuenta por pagar con el cual se verá reflejado en el módulo de tesorería, en caso de que no exista en la lista, se debe crear por la ruta: Tesorería ⇾ Administración ⇾ Cuenta pagar ⇾ Cuenta pagar tipo.
Código comprobante: Se digita el comprobante en el cual se contabilizará el aporte, en caso de que no exista, se debe crear por la ruta: Financiero ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Comprobante.
Genera tesorería: Se activa si este tipo de aporte generará cuenta por pagar.
Consecutivo: Se digita la numeración desde la cual iniciarán los registros creados bajo este tipo de aporte.

Al terminar, dar clic en Guardar.

Ejemplo: