Devolución

Es el proceso mediante el cual se reversa o reviven las cuentas por pagar que ya hayan sido afectados en un egreso.#

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Para realizarlo dar clic en "Nuevo" y diligenciar la información:
Información general Tercero: dar clic en "buscar" seleccionar tercero del movimiento
Tipo: Seleccionar el tipo de devolución, se crean por la siguiente ruta: Tesorería ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Movimiento tipo
Cuenta: Seleccionar la cuenta se crean por la siguiente ruta: General ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Cuenta
Fecha: Digitar la fecha.
Número referencia: Digitar numero de referencia para la devolución, (si aplica)
Comentario: Anexar comentarios (Opcional)

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Información impresión Lote: Digitar el lote (si aplica)

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Dar clic en "Guardar"

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Para continuar dar clic en "egresos" y seleccionar la cuenta por pagar que se necesite revivir, dar clic en "Guardar" Para finalizar "autorizar" y "aprobar"